|
|
Faktúra |
22/2014/ŠJ
|
Potraviny
|
328,55 |
s DPH |
1711400083
|
|
30.01.2014 |
AGFOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
softverové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
170008
|
12.01.2017 |
CANDI SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2016
|
prenájom kopírovacieho zariadenia
|
300,74 |
s DPH |
|
1165201373
|
09.01.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2016
|
zrážky
|
255,47 |
s DPH |
|
616116804
|
09.01.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2016
|
telefón
|
41,53 |
s DPH |
|
6792084716
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2014/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
266,52 |
s DPH |
053714
|
|
03.02.2014 |
Samuel Podobný |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014/ŠJ
|
Potraviny
|
336,47 |
s DPH |
1400115
|
|
04.02.2014 |
Ladislav Ličko |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
490,25 |
s DPH |
140254
|
|
04.02.2014 |
Mgr.Emília Achbergerová |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
seminár PaM
|
60,00 |
s DPH |
o 16-1-/2014
|
420140042
|
31.01.2014 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
267/2016
|
interierove vybavenie
|
4 899,00 |
s DPH |
8-97/2016
|
03/2016
|
20.12.2016 |
Oľga Sedláková |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
274/2016
|
telefón - ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
3792084733
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2016
|
odvoz odpadu
|
348,39 |
s DPH |
|
3416213638
|
09.01.2017 |
Magistrát hl.m. SR OddMDaP |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2016
|
mobilný telefón škola
|
24,36 |
s DPH |
|
0191902063
|
04.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2014/ŠJ
|
Potraviny
|
174,29 |
s DPH |
1400124
|
|
06.02.2014 |
Ladislav Ličko |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
98,51 |
s DPH |
063814
|
|
06.02.2014 |
Samuel Podobný |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
270/2016
|
vodné, stočné
|
370,02 |
s DPH |
|
916194430
|
22.12.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
269/2016
|
interierove vybavenie
|
568,81 |
s DPH |
8-104/2016
|
5516015744
|
21.12.2016 |
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2014/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
63,27 |
s DPH |
066814
|
|
07.02.2014 |
Samuel Podobný |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
268/2016
|
vyúčtovanie učebných pomôcok
|
0,00 |
s DPH |
|
6916120365
|
21.12.2016 |
Nakladatelstvi Fraus |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
70941629
|
|
18.02.2014 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.02.2014 |